費用報銷基本流程及審批管理
1.總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
2.貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
3.部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。
4.財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。
5.出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
6.報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。
4000263365
APP名稱：有成報銷 | 版本：v1.0 | 開發者：長沙易企云科技有限公司 | 產品功能 | 權限說明 | 隱私政策
© 2025 長沙易企云科技有限公司版權所有 湘ICP備2021016412號
釘釘
企業微信
飛書
