第一，員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù)。
第二，乘坐飛機的訂票費、改簽費、退票費，往返機場的車費不予報銷。
第三，出差補助天數(shù)等于出差返程日期減去出差出發(fā)日期。
第四，需按財務(wù)規(guī)定的取得并填寫真實合法的憑證，對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷。對涂改、偽造或變造原始票據(jù)，虛報出差天數(shù)的不予報銷。
第五，原始票據(jù)丟失損毀的，當(dāng)事人需作出詳細書面說明。急需報銷單據(jù)明細項目金額，經(jīng)直屬上一級與所在部門第一負責(zé)人簽批后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準報銷。
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