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對(duì)方多開票該如何處理？
2022-07-18
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按道理講，發(fā)票金額和入賬金額必須是一致的，因?yàn)閷?duì)方也要做收入帳的，如果不一致對(duì)方也不太好操作，可以先聯(lián)系對(duì)方，要求對(duì)方重新開具
對(duì)于對(duì)方多開票，可以這樣考慮：
1、將多余進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出+不含稅價(jià)金額，倒掛往來(lái)帳；
2、將多余進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出+不含稅價(jià)金額，作為客戶免單；
（1）如果金額較少作為理財(cái)費(fèi)用，沖減當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用；
（2）果金額較大可作為債務(wù)重組收入，計(jì)入當(dāng)期損益。
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